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Required Apps Invoicing (account)
Included Dependencies
AEAT Base (2140 lines of code)
AEAT modelo 216 (531 lines of code)
Tax Balance (383 lines of code)
Date Range (427 lines of code)
Retenciones IRNR (No residentes) (357 lines of code)
Lines of code 4846
Technical Name l10n_es_aeat_mod296
LicenseAGPL-3
Websitehttps://github.com/OCA/l10n-spain
Also available in version v 9.0 v 11.0 v 10.0 v 8.0
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AEAT modelo 296

Beta License: AGPL-3 OCA/l10n-spain Translate me on Weblate Try me on Runbot

Modelo 296 de la AEAT. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente). Resumen anual.

Table of contents

Configuration

Debemos indicar los proveedores que son no residentes, en la ficha de la empresa:

  1. Vaya a Contactos.
  2. Entrando al correspondiente, en la pestaña “Ventas y compras”, seleccione en la posición fiscal la “Retención IRPF No residentes” que le corresponda.
  3. Al crear facturas para dicho contacto, se mapearán los impuestos necesarios siempre que la línea de la factura tenga el producto informado con el impuesto nacional adecuado.

Usage

Para crear un modelo, por ejemplo de un trimestre del año:

  1. Ir a Contabilidad > Informe > Informes legales > Declaraciones AEAT > Modelo 296
  2. Pulsar en el botón “Crear”
  3. Seleccionar el ejercicio fiscal y el tipo de período, los periodos incluidos se calculan automáticamente
  4. Seleccionar el tipo de declaración
  5. Rellenar el teléfono, necesario para la exportacion BOE
  6. Guardar y pulsar en el botón “Calcular”
  7. Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:
    • Retenciones ingresadas: Casilla [04]
  8. Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón “Confirmar”
  9. Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT

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Credits

Authors

  • Tecnativa
  • AvanzOSC
  • Qubiq

Contributors

Maintainers

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OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.

This module is part of the OCA/l10n-spain project on GitHub.

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