v 14.0 Third Party 38
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Required Apps Invoicing (account)
Included Dependencies
Lines of code 3290
Technical Name l10n_es_payment_order_confirming_sabadell
Also available in version v 8.0
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Exportación de fichero bancario Confirming para Banco Sabadell

Beta License: AGPL-3 OCA/l10n-spain Translate me on Weblate Try me on Runbot

Módulo para la exportación de ficheros bancarios según el formato Confirming, para Banco Sabadell.

Table of contents


Antes de generar un fichero bancario de Confirming, hay que definir un modo de pago que use el tipo de pago “Confirming Sabadell”. Para ello, vaya a Contabilidad > Configuración > Varios > Modos de pago, y escoja el tipo de pago a realizar (Transferencia, cheque o Transferencia extranjero).

Seleccione el tipo de envío información al Proveedor.

El nº de contrato de deberá ser configurado al crear el modo de pago.

Si es una Transferencia extranjero se debe de establecer el Código Estadístico para Transferencia Internacional (6 carácteres) y la cuenta bancaria del Proveedor debe ser con formato IBAN.

Nota: La exportación de fichero esta establecido a un código de divisa fijo en Euros.


Cree una orden de cobro en Contabilidad > Pago > Órdenes de pago, y escoja el modo de pago creado antes.

Confirme la orden de pago, y pulse en el botón “Realizar pagos”. Pulse en “Generar” en la pantalla resultante, y obtendra el archivo exportado.

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