| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Website (website)
• eCommerce (website_sale) • Discuss (mail) • Invoicing (account) |
| Lines of code | 1189 |
| Technical Name |
auguria_website_popup |
| License | LGPL-3 |
| Website | https://www.auguria.fr |
| Versions | 14.0 15.0 |
| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Website (website)
• eCommerce (website_sale) • Discuss (mail) • Invoicing (account) |
| Lines of code | 1189 |
| Technical Name |
auguria_website_popup |
| License | LGPL-3 |
| Website | https://www.auguria.fr |
| Versions | 14.0 15.0 |
Pop Up +18
APERÇU
Ce module vous permet d'ajouter un pop up personalisable au niveau du site web par article, catégorie ou bien par page qui bloque l'affichage des contenus si l'utilisateur indique ne pas remplir les conditions requises.
Configuration Pop Up
Étape 1: Configurez l'IBAN de votre société
Pour configurer le Pop Up vous deverez, vous devez activer le mode developpeur (Allez aux Paramètres ‣ Paramètres généraux ‣ Outils développeur et cliquez sur Activer le mode développeur) puis aller sur le menu Site web --> Configuration --> Configuration --> Pop Up Message
Dans la fiche société, cliquez sur le champ Contact(le champ est visible seulement si le mode developpeur est activé) puis dans l'ongle comptabilité on trouve les comptes bancaires liés à la société cible.
Étape 2: Configurer les factures
Le champ Compte bancaire qui s'affiche sur les factures prend par défaut la valeur du Compte bancaire
sur la fiche contact lié à la société.
L'affichage du compte bancaire sur la facture
NOS SERVICES
ANALYSE BESOINS & RÉPONSE FONCTIONNELLE
DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES
FORMATION
MISE EN PLACE INTEGRATION
ASSISTANCE
CONSEILS
OVERVIEW
This module allow you to add automatically your company's payment information (iban) to the invoice, you can define the payment bank account at the company level or directly when creating the invoice.
Custom IBAN on Invoice
Step 1: Configure the IBAN on your company
To assign a bank account to the company file, you have to activate the developer mode than go to the menu Configuration --> users and companies --> companies
click on the Contact and than go to accounting tabs banks accounts than add one ore many.
Step 3: Configure the invoices
The field Recipient bank will have a default value of the Payment
account of the company you can change it and chose other one or delete it so nothing will apper on the invoice.
The display of the bank account on the invoice
OUR SERVICES
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