Boleta / Factura Electrónica Chilena para Punto de Venta

l10n_cl_dte_point_of_sale habilita la emisión de Boletas Electrónicas (DTE 39 / 41) y Notas de Crédito de Boleta (DTE 61) desde el módulo Punto de Venta de Odoo, en cumplimiento con la normativa SII de Chile.

Compatibilidad

Compatible con Odoo Community y Odoo Enterprise.

Descripción

Convierte la sesión de POS en un emisor de DTE: cada pos.order puede generarse como boleta (afecta o exenta), nota de crédito de boleta o factura. Firma el XML, lo despacha por la cola unificada de l10n_cl_fe y genera el Reporte Consumo de Folios que el SII exige diariamente. Incluye una interfaz JS extendida para que el cajero ingrese referencias DTE, gestione boletas/facturas y reasigne folios cuando corresponda.

Características

• Boleta Electrónica afecta (39) y exenta (41) desde POS.
• Nota de Crédito de Boleta (61) generada desde el ticket original con referencias DTE automáticas.
• Factura Electrónica (33 / 34) opcional desde el POS, eligiendo el cliente.
• Reporte Consumo de Folios (CF) automático por punto de venta y día.
• Cola de envío integrada con sii.cola.envio / sii.xml.envio.
• Boleta voucher (account.move.boleta_voucher): contenedor para grupos de boletas en envíos masivos.
• Asistente de conversión a DTE para reprocesar órdenes pendientes.
• Reasignación de folios cuando el folio asignado no se puede usar.
• Consolidación automática de impuestos en boletas afectas: el SII no admite OtrosImp en boletas; el módulo recalcula neto/IVA preservando el bruto cuando una línea tiene IVA + adicional/específico.
• Layout de impresión específico para boleta (termo o A4).
• Librerías criptográficas en cliente (forge, PDF417) para firmar y timbrar localmente cuando hace falta.

Dependencias

• point_of_sale (Odoo CE) — base del POS.
• account (Odoo CE) — movimientos contables y facturas.
• portal (Odoo CE) — vistas web del comprobante.
• pos_xml_receipt — XML del ticket para impresoras térmicas.
• l10n_cl_fe — firma, folios CAF, cola de envío, integración SII.

Configuración

• En pos.config: elegir el diario contable de boleta, el diario de factura y activar la opción de DTE.
• En pos.payment.method: definir el tipo de pago SII (efectivo / crédito) si aplica.
• Asegurar que existan CAF tipo 39 y 41 vigentes en la empresa.
• Habilitar Consumo de Folios automático (al cierre de sesión).

Uso

1. Abrir sesión de POS y registrar la venta.
2. Al pagar, el cajero puede emitir boleta (predeterminado), Factura eligiendo cliente (DTE 33/34), o NC de Boleta referenciando el ticket original.
3. La orden viaja por la cola y aparece en sii.cola.envio.
4. Al cierre de la sesión se genera automáticamente el Reporte Consumo de Folios.

Licencia

AGPL-3. Ver archivo LICENSE.