| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Point of Sale (point_of_sale)
• Invoicing (account) • Discuss (mail) • Contacts (contacts) • Inventory (stock) |
| Community Apps Dependencies | Show |
| Lines of code | 10067 |
| Technical Name |
l10n_pe_edi_odoofact_pos |
| License | AGPL-3 |
| Website | https://www.operu.pe/facturacion-electronica |
| Versions | 16.0 17.0 18.0 |
| Availability |
Odoo Online
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On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Point of Sale (point_of_sale)
• Invoicing (account) • Discuss (mail) • Contacts (contacts) • Inventory (stock) |
| Community Apps Dependencies | Show |
| Lines of code | 10067 |
| Technical Name |
l10n_pe_edi_odoofact_pos |
| License | AGPL-3 |
| Website | https://www.operu.pe/facturacion-electronica |
| Versions | 16.0 17.0 18.0 |
FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA PUNTO DE VENTA
Localización Peruana
Ahora disponible para Odoo V18
Configuración General
Puede solicitar una cuenta gratuita de prueba en el siguiente link www.nubefact.com
Consulte los manuales de configuracion en el siguiente link http://www.operu.pe/manuales
Configuración en Cajeros Punto de venta
- 1- Verificar estado activo de 'Facturación electrónica' desde la configuración del Punto de venta.
- 2- Seleccionar los diarios para los comprobantes electrónicos que se usará en Punto de Venta.
- 3- (Opcional) Elegir un cliente por defecto para ventas menores del tipo 'Boleta'. Usualmente se crea un Cliente con nombre Genérico con DNI: 0000000
CÓMO USARLO
Antes de confirmar el pedido Selecciona el tipo de Comprobante y el Cliente. Realiza el pago y Finaliza el pedido.
Elige el comprobante y el cliente
Cliene con DNI para Boletas y con RUC para Facturas.
Imprime el comprobante
Terminar Pedido
CÓMO USAR LA RE-IMPRESIÓN
Para re-imprimir cualquier comprobante electronico desde cualquier pedido de venta emitido anteriormente, debes ingresar a la lista de pedidos, seleccionar y dar click en "Imprimir Recibo".
Ingresa a la lista de pedidos
Debes buscar o filtrar los pedidos pagados o realizados anteriormente.
Selecciona el pedido el cual deseas re-imprimir su ticket electronico y dar click en "Imprimir Recibo"
CÓMO EMITIR NOTAS DE CRÉDITO
Para generar nota de crédito en cualquier comprobante electrónico desde cualquier pedido de venta emitido anteriormente, debes ingresar a la opción de reembolsos, selecciona el tipo de Comprobante. Realiza el pago y Finaliza el pedido.
En la configuración del POS agregar los diarios de "Nota de Crédito" de Factura y Boleta para que esten disponibles en los pedidos de reembolso.
Ingresa a la lista de pedidos a reembolsar.
Debes buscar o filtrar los pedidos pagados o realizados anteriormente.
Selecciona el pedido el cual deseas realizar el reembolso, ingresar la cantidad a reembolsar y dar click en "Reembolso".
En el pedido, deberan procesar el pedido al darle click en "Pago".
Escoger el Método de pago, y el diario que se utilizara para el reembolso, en este caso como es un pedido por reembolso, solo aparecerán diarios de "Nota de Crédito" para Factura y Boleta respectivamente. Al finalizar dar click en "Validar".
Imprime el Comprobante.
Verificado por SUNAT
Envío a través de un proveedor PSE/OSE autorizado por SUNAT.
Tarifas Económicas
Disponible en los planes más económicos del mercado.
100% ONLINE
Envíe y consulte todos sus comprobantes en tiempo real.
* El proveedor PSE/OSE es Nubefact. Proveedor autorizado por SUNAT.
** Consulta nuestras tarifas en www.nubefact.com.
¿Necesitas ayuda?
Operu brinda soporte gratuito por 45 días a partir de la fecha de compra si el cliente informa un problema a través de nuestro sistema de tickets de soporte y si Operu reconoce que el problema surge debido a nuestra aplicación Odoo. Tenga en cuenta que no está autorizado a distribuir este módulo después de la compra. En caso de requerir nuestro soporte copiar el siguiente link:
Soporte Apps Operu
Copia el link
https://www.operu.pe/r/soporte-modulos
Políticas de Soporte Apps Operu
Copia el link:
https://www.operu.pe/politicas-soporte-apps-operu
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