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Facturación Electrónica para Chile

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Odoo
v 14.0 Third Party 593
Download for v 14.0 Deploy on Odoo.sh
Availability
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
Odoo Apps Dependencies • Contacts (contacts)
• Invoicing (account)
• Purchase (purchase)
• Sales (sale_management)
• Discuss (mail)
Community Apps Dependencies
Lines of code 20761
Technical Name l10n_cl_fe
LicenseAGPL-3
Websitehttps://globalresponse.cl
Versions 11.0 12.0 14.0 15.0 16.0
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Facturación Electrónica para Chile

Facturación Electrónica Chilena Directa con el SII.

  • El uso de este módulo requiere de aprobar una certificación de facturador propio de mercado en el SII (O contar ya con ella) Para Mayor Información Click Aquí
  • Debido a que el módulo "Base report xlsx" no está publicado en la tienda desde odoo 13.0, se integra el código, por lo que desde ahora NO es necesario instalarlo https://github.com/OCA/reporting-engine
  • Se integra la consulta de datos de empresas al repositorio https://sre.cl, para permitir obtener datos digitando el rut
  • Al instalar este módulo acepta que por defecto estará activa la sincronización de datos de partners al repositorio https://sre.cl, sin embargo puede desactivarlo en todo momento desde el panel de configuración general
  • Integración con https://apicaf.cl, Api que permite emitir folios vía api, sin pasar por la página del SII. El uso El uso y condiciones de la api es según políticas expuestas en el sitio web mismo de la api.

Estado:

Tipo Documento Códigos Envío Consulta Muestra Impresa Certificación
Factura FAC 33, FNA 34 OK OK OK OK
Nota de Crédito 61 OK OK Ok OK
Nota de Débito 56 OK OK OK OK
Recepción XML Intercambio Env, Merc, Com OK OK OK OK
Libro de Compra-Venta Compra, Venta OK OK OK OK
Boleta (1) BEL 39, BNA 41 OK OK OK OK
Consumo de Folios Boletas (1) CF OK OK OK OK
Guía de Despacho (2) 52 OK OK OK OK
Libro de Guías (2) LG OK OK OK OK
Cesión de Créditos (3) CES OK OK OK OK
Factura Exportación (4) 110 OK OK OK OK
Nota Crédito Exportación (4) 112 OK OK OK OK
Nota Débito Exportación (5) 111 OK OK OK OK
Factura de Compras (5) 46 OK OK OK OK
Liquidación de facturas (6) 43 X X X X
  • (1) Boleta Electrónica Integrada, pero se puede extender al PDV https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_point_of_sale
  • (2) Disponible solo desde este módulo en inventario https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_stock_picking
  • (3) Mediante este módulo se agregan las opciones de timbraje de cesiones solo en facturando https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_factoring
  • (4) Se agregan las opciones Exportación solo en Facturando https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_exportacion
  • (5) NO confundir con el concepto de ingresar facturas de proveedor, que la mayoría le dice de compras, este es un documento de retención de impuestos, la recepción de documentos proveedor, está soportada, con los 4 tipos de respuesta que se deben generar según normativa del SII
  • (6) Se agregará módulo adicional, aún no se ha desarrollado

Impuestos Soportados Para Ventas(Probados en emisión):

A = Anticipado N = Normal R = Retención D = Adicional E = Específico

Código Nombre % Tipo Envío Observación
14 IVA 19 N OK
15 IVA Retención total 19 R OK
17 IVA al faenamiento de carnes 5 A OK
18 IVA a las carnes 5 A OK
19 IVA a la Harina 12 A X
23 Impuesto adicional 15 A X a) artículos oro, platino, marfil b) Joyas, piedras preciosas c) Pieles finas
24 DL 825/74, ART. 42, letra b) 31.5 D OK Licores, Piscos, whisky, aguardiente, y vinos licorosos o aromatizados.
25 Vinos 20.5 D OK
26 Cervezas y bebidas alcohólicas 20.5 D OK
27 Bebidas analcohólicas y minerales 10 D OK
271 Bebidas azucaradas 18 D OK Bebidas analcohólicas y Minerales con elevado contenido de azúcares. (según indica la ley)
28 Impuesto especifico diesel E OK Compuesto, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
30 IVA Legumbres R X
31 IVA Silvestre R X
32 IVA al Ganado 8 R X
33 IVA a la Madera 8 R X
34 IVA al Trigo 11 R X
35 Impuesto Especifico Gasolinas E OK Compuesto. Para 95 y 97 octanos, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
36 IVA Arroz 10 R X
37 IVA Hidrobiológicas 10 R X
38 IVA Chatarras 19 R X
39 IVA PPA 19 R X
41 IVA Construcción 19 R X Solo factura compras
44 IMPUESTO art 37 Letras e, h, I, l 15 A X Tasa del 15% en 1era venta a) Alfombras, tapices b) Casa rodantes c) Caviar d) Armas de aire o gas
45 Impuesto Pirotecnia 50 A X
46 IVA ORO 19 R X
47 IVA Cartones 19 R X
48 IVA Frambuesas 14 R X
49 IVA factura Compra sin Retención 0 R X hoy utilizada sólo por Bolsa de Productos de Chile, lo cual es validado por el sistema
50 IVA instrumentos de prepago 19 N X
51 IVA gas natural E X Compuesto, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
53 Impuesto Suplementos 0.5 R X

Otras Funcionalidades

Funcionalidad Estado en código Declaracioón XML Resultado SII Observación
Descuento Global Implementado en 90% OK OK Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso
Recargo Global Implementado en 90% OK OK Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso
Ley Redondeo Efectivo Implementado por defecto por odoo X X En desarrollo
Montos No Facturables Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE X X En desarrollo
Líneas Informativas Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE X X En desarrollo
Montos Otras Monedas Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE OK OK Se necesitan más pruebas en casos no factura exportación
Boleta Honorarios BHE 71 Implementado Retención, falta recepción XML específico No aplica X Se puede Registrar emisiones o recepciones, pero no hay código para la autorecepción de XML aún

Agradecimientos y colaboradores:

  • Daniel Santibáñez Polanco
  • Daniel Blanco
  • Nelson Ramirez
  • Carlos Toledo
  • Carlos Lopez

El módulo es totalmente gratuito, de libre uso e instalación (Desarrollado bajo la licencia AGPLV3+), sin embargo, puede pagar nuestra asesoría para aprender a usarlo y pasar las certificaciones necesarias que solicita el SII. Solicite una evaluación

Si tiene dudas sobre el funcionamiento y consecuencias, recordar visitar la documentación pública o en www.sii.cl o realizar una consulta a soporte(de pago) o postear en foro(gratuito)

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compatibilidad
by
Francisco Molina
on 1/10/23, 5:48 PM

Hola, es compatible con odoo 15 o 16?

Re: compatibilidad
by
Daniel Santibanez Polanco
on 1/10/23, 6:16 PM Author

hola, hoy o mañana subo los commits para que estén disponibles desde acá, por ahora estoy estabilizando pasando certificaciones en https://globalrepsonse.cl

Dudas instalación
by
Rodrigo Pavez
on 10/12/22, 8:39 PM

Hola. Dónde encuentro la documentación  para instalar este modulo?…. Y en caso de ser necesario, como los puedo contactar?


Gracias.  

Re: Dudas instalación
by
Daniel Santibanez Polanco
on 10/12/22, 10:02 PM Author

solo deben subir el módulo e instalar la dependencia python facturacion_electronica

para instalación automatizada deben ingresar a https://globalresponse.cl/landing

Recepción XML y envío de NC
by
matiastijera@pgyk.com.ar
on 3/11/22, 7:13 AM

Estimados buenos días, estuvimos probando este modulo y tenemos algunas cosas que no esta funcionando correctamente. 

- El XML de factura de proveedores no funciona correctamente. No se si es algo del DTE no terminado de configurar, porque allí en correo entrante no logre conectarlo pero la duda allí es como se indica que es un correo tipo DTE, o no es necesario eso?.
- El otro punto es cuando se emiten NCE siempre terminan rechazadas, y en el SII no llegan. y lo que muestra en Odoo es lo que indico mas abajo. Lo extraño que factura electronica y boleta electronica funciona ok. Entonces no sabemos porque es este error que no termina llegando al SII

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SII:RESPUESTA xmlns:SII="http://www.sii.cl/XMLSchema"> <SII:RESP_HDR> <ESTADO>FAU</ESTADO> <GLOSA_ESTADO>DTE No Recibido</GLOSA_ESTADO> <ERR_CODE>3</ERR_CODE> <GLOSA_ERR>Documento No Recibido por el SII</GLOSA_ERR> <NUM_ATENCION/> </SII:RESP_HDR> </SII:RESPUESTA>
Si nos pueden ayudar con que nos puede estar faltando


Gracias

Saludos

Re: Recepción XML y envío de NC
by
Daniel Santibanez Polanco
on 3/11/22, 11:00 AM Author

hola, la recepción de xml depende de la configuración del correo y del diario objetivo, sin embago pueden haber problemas particulares y esto se debe reportar en https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_fe    o soporte d pago en soporte@globalresponse.cl


sobre el envío,  posiblemente sea algún  problema d configuración o que el usuario o tenga los permisos adecuados en el sii. eso debe ser analizando en particular si tienen algún  problema con el sii o que pusieron mal los datos dte de la empresa.. se debe enviar email a soporte@globalresponse.cl ya que es tiempo dedicado que debe ser valorizado